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第一部分 河南省農業機械管理局概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分 河南省農機局 2018 年度部門預算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件：河南省農業機械管理局2018 年度部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、支出經濟分類匯總表

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

第一部分

河南省農業機械管理局概況

一、河南省農機局主要職責

（一）部門機構設置、職能

河南省農機局系參公事業單位，機關內設5個職能處室。局屬3個事業單位，分別是河南省農業機械安全監理站、河南省農業機械鑒定站、河南省農業機械技術推廣站等。

主要職責是：貫徹執行國家和省政府有關農業機械化工作的方針政策，研究制定全省農機管理工作的政策法規，研究擬定全省農業機械化、農業航空器的發展戰略、中長期規劃；指導農業機械結構調整，引導農業機械產品結構調整；研究提出農業機械化重大技術措施，組織農機化重點科技攻關、關鍵機具設備開發、技術推廣項目的論證、立項、實施及監督管理工作；研究制定農機服務體系建設的政策措施；組織協調農機化生產、農機抗災救災工作，規范、規劃指導農機作業市場，負責農機行業對外經濟技術交流與合作等。

（二）人員構成情況

我局機關及歸口預算管理單位編制98人，全部為事業編制；在職人員88人，離退休人員65人。

（三）預算年度主要工作任務

繼續落實好農機購置補貼政策，做到方案合理可行，操作規范認真，過程公開透明，使補貼政策切實落實到位。組織好重要農時農機生產服務。扎實推進農機專業合作社等新型農業生產經營主體培育建設，提高農機社會化服務能力。加大農機新技術推廣與示范，加快農機技術創新、成果轉化和推廣應用步伐。推進主要農作物全程機械化發展，著力加快機械化薄弱環節突破和農機安全裝備提升。加強先進農業機械技術及裝備的引進和開發。開展新機具、新技術試驗、示范和演示活動，促進農機科技知識的普及。加強行業管理和機關建設，不斷增強履職和服務能力。

二、河南省農機局預算單位構成

河南省農機局部門預算包括局機關本級預算和局屬單位預算。

1.    河南省農業機械管理局機關本級

2.    河南省農業機械安全監理站

3.    河南省農業機械鑒定站

4.    河南省農業機械技術推廣站

第二部分

河南省農機局2018年度部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

我局2018年收入總計2488.0萬元，支出總計2488.0萬元，與2017年相比，收、支總計各增加196.3萬元，增長8.57%。主要原因：優化預算收支結構，增加基本支出。

二、收入預算總體情況說明

我局2018年收入合計2488.0萬元，其中：一般公共預算2484.0萬元; 部門預計結轉資金4.0萬元。

三、支出預算總體情況說明

我局2018年支出合計2488.0萬元，其中：基本支出2017.0萬元，占81.07%；項目支出471.0萬元，占18.93%。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

我局2018年一般公共預算收支預算2484萬元，政府性基金收支預算0萬元。與 2017年相比，一般公共預算收支預算增加210.5萬元，增長9.26%，主要原因：優化預算支出結構，增加了基本支出；政府性基金收支預算增加0萬元，增長0%。

五、一般公共預算支出預算情況說明

2018年一般公共預算支出年初預算為2484.0萬元。主要用于以下方面：教育支出59.0萬元，占2.38%；社會保障支出372.8萬元，占15.01%；醫療衛生支出96.3萬元，占3.88%；農林水事務支出1857.4萬元，占74.77%；住房保障支出98.5萬元元，占3.96%。

六、支出預算經濟分類情況說明

按照《財政部關于印發<支出經濟分類科目改革方案>的通知》（財預〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經濟分類科目改革，根據政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目，兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求，我局《支出經濟分類匯總表》由上年僅反映一般公共預算基本支出經濟分類科目預算，調整為按兩套經濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。

七、政府性基金預算支出決算情況說明

我局2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、 “三公”經費支出預算情況說明

我局2018年“三公”經費預算為58.3萬元。2018年“三公”經費支出預算數比 2017年增加6.3萬元。

具體支出情況如下：因公出國（境）費15.0萬元；公務接待費1.8萬元；公車運行費41.5萬元。

（一）因公出國（境）費15.0萬元，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數比 2017年減少5.0萬元。主要原因：減少一般性出國（境）任務。

（二）公務用車購置及運行費41.5萬元，其中，公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費41.5萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車運行維護費預算數比 2017年增加11萬元，主要原因：河南省農業機械鑒定站將所有的4輛業務用車運行經費較往年預算單列。

（三）公務接待費1.8萬元，主要用于按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。預算數比 2017年增加0.3萬元。主要原因：河南省農業機械鑒定站公務接待費預算單列。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

我局2018年機關運行經費支出預算235.8萬元，主要保障機構正常運轉及正常履職需要辦公經費、水電費、郵電費、物業費、日常維修費及一般設備購置費、公務交通費、公車運行費、工會經費等。

（二）政府采購支出情況

2018年政府采購預算安排28.0萬元，其中：政府采購貨物預算28.0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）關于預算績效管理工作開展情況說明

2017年，我局共組織對2個項目進行了預算績效評價，涉及資金1384萬元。2018年，我局擬組織對1個項目（2018年整合）進行了預算績效評價，涉及資金1384萬元。

（四）國有資產占用情況。

2017年期末，我局共有車輛12輛，其中：一般公務用車11輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車1輛，其他用車0輛；單價50萬元以上通用設備2臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

（五）專項轉移支付項目情況

我局負責管理的專項轉移支付項目共有1項，主要是：農業發展專項項目1384萬元；我局將按照《預算法》等有關規定，積極做好項目分配前期準備工作，在規定的時間內向財政部門提出資金分配意見，根據有關要求做好項目申報公開等相關工作。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當年撥付的資金。

二、事業收入：是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

四、用事業基金彌補收支差額：是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

七、“三公”經費：是指納入省級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：

河南省農業機械管理局2018年度部門預算表（部門預算公開表）