2017年河南省農業機械管理局預算公開說明

目  錄

第一部分 河南省農機局概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分 2017年度部門預算情況說明

第三部門 名詞解釋

附件：河南省農業機械管理局2017年度部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

第一部分   河南省農機局概況

一、主要職能

河南省農業機械管理局機關內設辦公室、計財處、科教處、管理處、離退休干部處5個職能處室。局屬單位3個，分別是：河南省農業機械安全監理站、河南省農業機械試驗鑒定站、河南省農業機械技術推廣站。

主要職能：貫徹執行國家和省政府有關農業機械化工作的方針政策和法律法規；研究制定全省農機管理工作的政策法規，經批準后監督執行。研究擬定全省農業機械化、設施農業工程、農用航空業務的發展戰略、中長期規劃；指導農業機械結構調整，引導農業機械產品結構調整。研究提出農業機械化的重大技術措施，組織農業機械化重點科技攻關、關鍵機具設備開發、技術推廣項目的論證、立項、實施及監督管理工作。組織實施農機產品試驗鑒定、質量檢驗、認證管理工作。負責拖拉機、聯合收割機、農用運輸車等農業機械的安全技術檢驗、注冊、發放牌證及農機駕駛操作人員考試、考核發證工作；擬定農機安全監理政策、標準并監督實施。研究制定農機服務體系建設的政策措施，指導基層農機服務體系建設；組織協調農業機械化生產、農機抗災救災工作；規范、規劃指導農機作業市場。指導農業機械使用維修管理工作，制定管理規范和技術措施，并監督實施；負責農機教育和農民農機職業技術教育工作。參與農機用油的供應、優惠政策的協調和市場監督工作，指導農機節油工作；研究提出農用救災柴油和補貼資金的分配意見，并對使用情況進行監督管理。管理農業機械化事業的各項資金；負責農業機械化統計工作，指導農業機械化管理系統信息網絡建設。負責農機行業對外經濟技術交流與合作。承辦省政府及省農業廳交辦的其他事項。

二、部門預算單位構成

我局部門預算包括局機關本級預算和3個局屬單位預算，具體情況：機關內設辦公室、計財處、科教處、管理處、離退休干部處5個職能處室，局屬預算單位有：河南省農業機械安全監理站、河南省農業機械試驗鑒定站、河南省農業機械技術推廣站。全局共有編制98人，在職職工90人，離退休人員63人。

第二部分  2017年度部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

2017年收入總計2291.7萬元，支出總計2291.7萬元，與2016年相比，收、支總計各減少6.3萬元，減少0.3%，主要原因是我局省本級預算統籌整合，一般性項目預算支出減少。

二、收入預算總體情況說明

2017年收入總計2291.7萬元，其中：一般性公共預算2273.5萬元；政府性基金0萬元；專戶管理的教育收費0萬元；事業收入0萬元；經營收入0萬元；其他收入0萬元；上年結轉資金18.2萬元。

三、支出預算總體情況說明

2017年支出預算2291.7萬元，其中：基本支出1670.9萬元，占72.9%；項目支出620.8萬元，占27.1%。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

2017年一般性公共預算收支預算2273.5萬元（其中財政撥款2213.5萬元、納入預算管理的行政事業性收費60萬元）；政府性基金0萬元。與2016年相比，一般公共預算收支預算增加245.6萬元，增長12.1%，主要原因是：局屬事業單位省農機鑒定站納入預算管理的行政事業性收費增加；2017年工資福利支出等基本支出增加。

五、一般公共預算支出預算情況說明

2017年一般性公共預算支出年初預算為2273.5萬元，主要用于以下方面：教育支出147.5萬元，占6.5%；社會保障和就業支出240.1萬元，占10.6%；醫療衛生與計劃生育支出87.1萬元，占3.8%；農林水支出1708.5萬元，占75.1%；住房保障支出90.3萬元，占4.0%。

六、一般公共預算基本支出預算情況說明

2017年一般公共預算基本支出1670.9萬元，其中：人員經費1392.4萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、 獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、 醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費278.5萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運 行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、政府性基金預算支出決算情況說明

我局2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、“三公”經費支出預算情況說明

2017年“三公”經費預算支出52萬元，較上年預算支出48.5萬元增加3.5萬元。具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費20萬元，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數與 2016 年相同。

（二）公務用車購置及運行費30.5萬元，全部為公務用車運行維護費，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。較上年增加2萬元，主要原因是省農業機械技術推廣站因工作需要增加預算支出2萬元。2017年度無公務用車購置費。

（三）公務接待費1.5萬元，主要用于按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。預算數比 2016 年增加1.5萬元。主要原因：2016年我單位沒有列支公務接待費預算，2017年增加公務接待費預算支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2017年機關運行經費支出預算225萬元，主要保障機關正常運轉及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況

2017年政府采購預算安排63萬元，主要用于辦公設備購置、農機鑒定實驗室儀器等采購。

（三）關于預算績效管理工作開展情況說明

2016 年，我局共組織對1個項目進行了預算績效評價，涉及資金884萬元。2017年，我局擬組織對1個項目進行了預算績效評價，涉及資金884萬元。

第三部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當年撥付的資金。

二、事業收入：是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

四、用事業基金彌補收支差額：是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

七、“三公”經費：是指納入省級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：河南省農業機械管理局2017年度部門預算表