2017年河南省農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局預(yù)算公開說明

目  錄

第一部分 河南省農(nóng)機(jī)局概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 2017年度部門預(yù)算情況說明

第三部門 名詞解釋

附件：河南省農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局2017年度部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

第一部分 河南省農(nóng)機(jī)局概況

一、主要職能

河南省農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、計(jì)財(cái)處、科教處、管理處、離退休干部處5個(gè)職能處室。局屬單位3個(gè)，分別是：河南省農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)理站、河南省農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗(yàn)鑒定站、河南省農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站。

主要職能：貫徹執(zhí)行國(guó)家和省政府有關(guān)農(nóng)業(yè)機(jī)械化工作的方針政策和法律法規(guī)；研究制定全省農(nóng)機(jī)管理工作的政策法規(guī)，經(jīng)批準(zhǔn)后監(jiān)督執(zhí)行。研究擬定全省農(nóng)業(yè)機(jī)械化、設(shè)施農(nóng)業(yè)工程、農(nóng)用航空業(yè)務(wù)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)機(jī)械結(jié)構(gòu)調(diào)整，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整。研究提出農(nóng)業(yè)機(jī)械化的重大技術(shù)措施，組織農(nóng)業(yè)機(jī)械化重點(diǎn)科技攻關(guān)、關(guān)鍵機(jī)具設(shè)備開發(fā)、技術(shù)推廣項(xiàng)目的論證、立項(xiàng)、實(shí)施及監(jiān)督管理工作。組織實(shí)施農(nóng)機(jī)產(chǎn)品試驗(yàn)鑒定、質(zhì)量檢驗(yàn)、認(rèn)證管理工作。負(fù)責(zé)拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)、農(nóng)用運(yùn)輸車等農(nóng)業(yè)機(jī)械的安全技術(shù)檢驗(yàn)、注冊(cè)、發(fā)放牌證及農(nóng)機(jī)駕駛操作人員考試、考核發(fā)證工作；擬定農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理政策、標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。研究制定農(nóng)機(jī)服務(wù)體系建設(shè)的政策措施，指導(dǎo)基層農(nóng)機(jī)服務(wù)體系建設(shè)；組織協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)機(jī)械化生產(chǎn)、農(nóng)機(jī)抗災(zāi)救災(zāi)工作；規(guī)范、規(guī)劃指導(dǎo)農(nóng)機(jī)作業(yè)市場(chǎng)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)機(jī)械使用維修管理工作，制定管理規(guī)范和技術(shù)措施，并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)教育和農(nóng)民農(nóng)機(jī)職業(yè)技術(shù)教育工作。參與農(nóng)機(jī)用油的供應(yīng)、優(yōu)惠政策的協(xié)調(diào)和市場(chǎng)監(jiān)督工作，指導(dǎo)農(nóng)機(jī)節(jié)油工作；研究提出農(nóng)用救災(zāi)柴油和補(bǔ)貼資金的分配意見，并對(duì)使用情況進(jìn)行監(jiān)督管理。管理農(nóng)業(yè)機(jī)械化事業(yè)的各項(xiàng)資金；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械化統(tǒng)計(jì)工作，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理系統(tǒng)信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)行業(yè)對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)交流與合作。承辦省政府及省農(nóng)業(yè)廳交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

我局部門預(yù)算包括局機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算和3個(gè)局屬單位預(yù)算，具體情況：機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、計(jì)財(cái)處、科教處、管理處、離退休干部處5個(gè)職能處室，局屬預(yù)算單位有：河南省農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)理站、河南省農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗(yàn)鑒定站、河南省農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站。全局共有編制98人，在職職工90人，離退休人員63人。

第二部分 2017年度部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

2017年收入總計(jì)2291.7萬元，支出總計(jì)2291.7萬元，與2016年相比，收、支總計(jì)各減少6.3萬元，減少0.3%，主要原因是我局省本級(jí)預(yù)算統(tǒng)籌整合，一般性項(xiàng)目預(yù)算支出減少。

二、收入預(yù)算總體情況說明

2017年收入總計(jì)2291.7萬元，其中：一般性公共預(yù)算2273.5萬元；政府性基金0萬元；專戶管理的教育收費(fèi)0萬元；事業(yè)收入0萬元；經(jīng)營(yíng)收入0萬元；其他收入0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)資金18.2萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

2017年支出預(yù)算2291.7萬元，其中：基本支出1670.9萬元，占72.9%；項(xiàng)目支出620.8萬元，占27.1%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

2017年一般性公共預(yù)算收支預(yù)算2273.5萬元（其中財(cái)政撥款2213.5萬元、納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)60萬元）；政府性基金0萬元。與2016年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加245.6萬元，增長(zhǎng)12.1%，主要原因是：局屬事業(yè)單位省農(nóng)機(jī)鑒定站納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)增加；2017年工資福利支出等基本支出增加。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

2017年一般性公共預(yù)算支出年初預(yù)算為2273.5萬元，主要用于以下方面：教育支出147.5萬元，占6.5%；社會(huì)保障和就業(yè)支出240.1萬元，占10.6%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出87.1萬元，占3.8%；農(nóng)林水支出1708.5萬元，占75.1%；住房保障支出90.3萬元，占4.0%。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

2017年一般公共預(yù)算基本支出1670.9萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1392.4萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、 獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、 醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)278.5萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn) 行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。

七、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

我局2017年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出52萬元，較上年預(yù)算支出48.5萬元增加3.5萬元。具體支出情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)20萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)與 2016 年相同。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)30.5萬元，全部為公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。較上年增加2萬元，主要原因是省農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站因工作需要增加預(yù)算支出2萬元。2017年度無公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。

（三）公務(wù)接待費(fèi)1.5萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比 2016 年增加1.5萬元。主要原因：2016年我單位沒有列支公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算，2017年增加公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算225萬元，主要保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2017年政府采購(gòu)預(yù)算安排63萬元，主要用于辦公設(shè)備購(gòu)置、農(nóng)機(jī)鑒定實(shí)驗(yàn)室儀器等采購(gòu)。

（三）關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明

2016 年，我局共組織對(duì)1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金884萬元。2017年，我局?jǐn)M組織對(duì)1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金884萬元。

第三部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：河南省農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局2017年度部門預(yù)算表